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老師你好,我們房產(chǎn)公司出租自己的商鋪,收到的租金抵扣租戶應(yīng)該交給物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)以及暖氣費(fèi),這個(gè)物業(yè)公司是我們的關(guān)聯(lián)公司,怎么入賬?收到租金已經(jīng)交過房產(chǎn)稅和增值稅了

84785021| 提問時(shí)間:2024 07/16 10:08
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
當(dāng)收到租金并用于抵扣租戶應(yīng)交給關(guān)聯(lián)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)及暖氣費(fèi)時(shí): 1.收到租金時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 租戶 (租金總額) 2.確認(rèn)租金收入:借:其他應(yīng)付款 - 租戶貸:其他業(yè)務(wù)收入 (租金收入部分) 3.抵扣物業(yè)費(fèi)和暖氣費(fèi)時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 租戶貸:其他應(yīng)付款 - 關(guān)聯(lián)物業(yè)公司 (物業(yè)費(fèi)和暖氣費(fèi)金額) 4.向關(guān)聯(lián)物業(yè)公司支付抵扣的款項(xiàng)時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 關(guān)聯(lián)物業(yè)公司貸:銀行存款
2024 07/16 10:10
84785021
2024 07/16 10:27
我們收到租金時(shí)已經(jīng)確認(rèn)過收入了,借:銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入(租金),那我現(xiàn)在直接沖減這個(gè)其他業(yè)務(wù)收入就可以了,不用管已經(jīng)交過的房產(chǎn)稅和增值稅,對(duì)嗎?
樸老師
2024 07/16 10:31
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
84785021
2024 07/16 10:48
好的,謝謝老師
樸老師
2024 07/16 10:52
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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