问题已解决

老師你好,我們單位是一個小規(guī)模個體戶,查賬征收的,上個季度開了一張8萬的專票忘記作廢了,現(xiàn)在需要繳納增值稅和經(jīng)營所得,這種情況怎么處理呀,交進(jìn)去還能退嗎

84784987| 提问时间:2024 07/13 19:57
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,增值稅是肯定要交的,因為專票沒有優(yōu)惠,所得稅不要交,我們來計提成本費(fèi)用,保證本季度利潤不為正,7月沖回這個分錄就好了,要退這個增值稅,7月開好紅字專票去大廳更正申報2季度申報表,或者我們在3季度 申報時填這個專票的負(fù)數(shù),
2024 07/13 20:00
84784987
2024 07/13 20:05
好的謝謝
廖君老師
2024 07/13 20:13
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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