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去年的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，是否需要補(bǔ)做分錄呢？
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你好，你漲上訴了嗎？賬上訴了就不需要。
2024 07/11 15:04
郭老師 
2024 07/11 15:04
賬上做了就不需要。
84784952 
2024 07/11 15:05
就是在哪個(gè)月申報(bào)的，就在哪個(gè)月轉(zhuǎn)出來了
郭老師
2024 07/11 15:05
可以的，可以這么做的。
84784952
2024 07/11 15:07
是稅務(wù)局要求這么做的，那我6月份的賬，不用補(bǔ)做分錄了對(duì)嗎？
郭老師
2024 07/11 15:08
你好，你去年做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬上做了沒有？賬上做了沒有問題，不用做了，不用重復(fù)做。不要重復(fù)做。
84784952
2024 07/11 15:09
就改了申報(bào)表，賬上應(yīng)該沒有做的吧
郭老師
2024 07/11 15:09
你好，那需要補(bǔ)上，要不你帳上和申報(bào)的不一致
84784952
2024 07/11 15:11
那這個(gè)分錄要怎么做呢？
郭老師
2024 07/11 15:12
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784952
2024 07/11 15:13
一筆分錄就夠了嗎？
84784952
2024 07/11 15:13
那今年1月份的怎么補(bǔ)做分錄呢？
郭老師
2024 07/11 15:14
對(duì)的是的，我上面給你寫的那個(gè)就是。
84784952
2024 07/11 15:14
去年和今年都可以用這個(gè)對(duì)吧
郭老師
2024 07/11 15:17
今年的業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借管理費(fèi)用或者成本
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784952
2024 07/11 15:29
好的，謝謝
郭老師
2024 07/11 15:31
不用客氣工作愉快
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