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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前做帳的時(shí)候把6%的銷項(xiàng)稅做成13%，導(dǎo)致稅務(wù)平臺(tái)和自已做的賬對(duì)不上，現(xiàn)在怎么調(diào)平
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您好！調(diào)賬就可以了，改成正確的就行了
2024 07/09 17:28
84785034 
2024 07/09 17:30
那收入不就增加了嗎
84785034
2024 07/09 17:31
這樣還要去稅務(wù)局，那更麻煩
丁小丁老師 
2024 07/09 17:34
您好！你只是賬做錯(cuò)了，稅務(wù)那邊沒(méi)錯(cuò)呀
84785034
2024 07/09 17:35
之前的賬不動(dòng)，現(xiàn)在怎么調(diào)平？和稅務(wù)平臺(tái)的增值稅和收入調(diào)成一樣的
丁小丁老師
2024 07/09 17:36
您好！不可能一樣了，除非去改之前的憑證，現(xiàn)在改賬，只能保證總金額一樣，每個(gè)月份肯定是對(duì)不上了
84785034
2024 07/09 17:38
比如我做的錯(cuò)誤如下：
借：應(yīng)收賬款100元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入87元
銷項(xiàng)稅額13元
84785034
2024 07/09 17:39
正確的應(yīng)該是：
借：應(yīng)收賬款100元
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94元
銷項(xiàng)稅額6元
丁小丁老師
2024 07/09 17:40
您好！
借，銷項(xiàng)稅額
貸，收入
金額就是稅率差額部分
84785034
2024 07/09 17:41
這樣收入確認(rèn)就少了，銷項(xiàng)稅就多了
84785034
2024 07/09 17:43
我今天算試了好多次，這樣平不了
丁小丁老師
2024 07/09 17:44
您好！收入多了呀，因?yàn)槟闶?%繳稅，你賬上卻按13%交稅
84785034
2024 07/09 17:48
是的，要怎么樣才可以調(diào)平
丁小丁老師
2024 07/09 17:55
您好！稅務(wù)和賬上整體是平的，按照上面的分錄改了后，如果要每個(gè)月都對(duì)的上，就只能返回當(dāng)月去改賬了
84785034
2024 07/09 17:58
改賬收入也變了啊
84785034
2024 07/09 17:58
這樣就全部要改，我現(xiàn)在只想在6月份一次性調(diào)平
丁小丁老師
2024 07/10 08:42
您好！那就是在6月調(diào)賬，截止到6月稅務(wù)和財(cái)務(wù)是對(duì)上的，我的意思是6月更正，不可能做到以前月份也是能對(duì)上的
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