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老師,我公司小規(guī)模納稅人 第二季度只開具了十萬的發(fā)票(價稅合計金額10000元),99009.9+990.1=100000,請問如何申報增值稅 怎么填寫

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84784950| 提问时间:2024 07/05 08:42
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,第10行填寫99009.9 然后第19行99009.9×3%
2024 07/05 08:44
84784950
2024 07/05 08:48
老師,我要作廢申報 但是操作不成功,請問怎么作廢
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郭老師
2024 07/05 08:49
你去電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納,里面有更正申報,試一下這個。
84784950
2024 07/05 08:55
老師 請問這應如何填寫
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84784950
2024 07/05 08:57
不好意思老師 我填寫時金額沒有乘以0.03
郭老師
2024 07/05 08:57
19行寫錯了,這里填寫的是3%的,你看下我上面給你發(fā)的19和20,填寫的是99009.9×3%。
84784950
2024 07/05 09:05
老師 這張表應該怎么填寫呢
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郭老師
2024 07/05 09:06
你好,這里點開保存一下就可以的。
84784950
2024 07/05 09:11
老師,那張減免稅表格還是要填寫下 ,怎么填寫才正確
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郭老師
2024 07/05 09:14
也不需要填寫,打開保存申報提交就可以的,它如果提示你調整減免的2%,這里忽略
84784950
2024 07/05 09:18
老師 這么填寫可以么
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郭老師
2024 07/05 09:20
減免明細表不要填寫。
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