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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
別公司給我公司開(kāi)的5月份的專(zhuān)票，我們沒(méi)有抵扣，也沒(méi)有做成本，這個(gè)月別人紅沖了，我們不用理吧。
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同學(xué)，你好
不需要理的
2024 07/04 15:56
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老師今天5月份給對(duì)方開(kāi)的專(zhuān)票！我們確認(rèn)了收入結(jié)轉(zhuǎn)了成本！現(xiàn)在發(fā)生退回！我紅沖！對(duì)方?jīng)]有抵扣！是不收入和成本都要做紅字！
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5月份我們公司開(kāi)了一張紙質(zhì)專(zhuān)票給對(duì)方公司，發(fā)生銷(xiāo)售退回，發(fā)票要沖紅，怎么查詢(xún)這張發(fā)票有沒(méi)有抵扣認(rèn)證呢？
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老師，我理下思緒，您看對(duì)不對(duì)，1，沒(méi)有跨月的普通發(fā)票直接作廢，沒(méi)有跨月的專(zhuān)票分兩種，一種認(rèn)證抵扣了的要開(kāi)紅字信息表，一種未認(rèn)證抵扣的就作廢
2，跨月的普通發(fā)票也是直接作廢，跨月專(zhuān)票認(rèn)證抵扣了的由購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表，然后銷(xiāo)售方紅沖，沒(méi)有認(rèn)證抵扣的就是銷(xiāo)售方開(kāi)紅字信息表然后紅沖
這樣對(duì)嗎
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老師，上月專(zhuān)票這個(gè)月才紅沖了，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，我也沒(méi)有做賬，這種情況，紅沖是開(kāi)具正確的發(fā)票正常做賬就行了吧，不用管紅沖開(kāi)具的發(fā)票了吧，畢竟之前并沒(méi)有做賬，不用做紅沖的會(huì)計(jì)分錄吧
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5月份開(kāi)的票，對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣，我們8月份還可以紅沖嗎？
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查看更多- 老師 這題我想問(wèn)下固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值核算不是包含增值稅的嗎 昨天
- 如果“增值稅上不視同銷(xiāo)售”，但在“所得稅上視同銷(xiāo)售”，這種情況需要做借、貸的會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)所得稅視同銷(xiāo)售嗎，還是不需要做分錄直接調(diào)表就可以呀？ 昨天
- 關(guān)于“捆綁銷(xiāo)售”我們財(cái)務(wù)說(shuō)在一起賣(mài)的商品，看這個(gè)商品里的單獨(dú)物件如果不能單獨(dú)使用那就不屬于捆綁銷(xiāo)售，比如“血糖儀”里面有“血糖儀、測(cè)血糖的筆、針、試紙”但是這4樣?xùn)|西分別單獨(dú)使用都不能測(cè)血糖，只有這4樣?xùn)|西在一起才能實(shí)現(xiàn)測(cè)血糖的功能。所以這個(gè)血糖儀里面的4樣?xùn)|西就不屬于捆綁銷(xiāo)售，而是屬于一個(gè)商品。再比如酸奶6個(gè)裝鏈接在一起賣(mài)，財(cái)務(wù)說(shuō)這個(gè)不屬于捆綁銷(xiāo)售，這個(gè)屬于商家統(tǒng)一銷(xiāo)售的量就是這樣的6瓶的量。那我想問(wèn)一下，如果簽字筆，一盒是10支裝，如果這個(gè)文具店賣(mài)簽字筆是一盒一盒（10支）賣(mài)，不單獨(dú)賣(mài)一支筆，簽字筆本身一支就可以寫(xiě)字可以單獨(dú)使用，但商家是一盒起賣(mài)，這種情況究竟屬不屬于捆綁銷(xiāo)售呢？為什么？ 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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