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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅收滯納金做匯算清繳時(shí)是填在哪個(gè)表格?還有匯算清繳的主表的利潤總額,是不是應(yīng)該等于賬套里的本年利潤呢?如果有條增減,就會(huì)不相等,對(duì)嗎?
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你好,在營業(yè)外支出填寫,同時(shí)在納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類——罰款,滯納金填寫
有調(diào)整 就會(huì)導(dǎo)致利潤總額與應(yīng)納稅所得額不一致的
2018 05/04 17:12
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2018 05/04 17:15
您的意思要在《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》里的營業(yè)外支出中的罰沒支出里填寫稅收滯納金,同時(shí)還要在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》里的稅收滯納金里填寫???
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2018 05/04 17:18
你好,是的,是這個(gè)意思
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