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公司規(guī)定報銷房租費，一個季度報銷一次，但發(fā)票開具了2個季度的房租費。就是房租費發(fā)票開了7200，本次報銷只能報銷3600，余下的金額只能在下個季度再報銷，這種怎么處理做賬
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借預(yù)付賬款貸、銀行存款。按月借管理費用貸預(yù)付賬款。
2024 07/03 16:33
郭老師 
2024 07/03 16:34
第一個金額是3600。
第二個金額1200。
84784998 
2024 07/03 16:45
借：管理費用 3600
其他應(yīng)付款 3600（在下個季度報銷金額）
貸：銀行存款 3600
3600（余下的3600放在哪里合適呢），這樣做行不呢
郭老師
2024 07/03 16:46
余下的不用做，因為你沒有支付費用，也沒有發(fā)生做不了提前開的這是。
84784998
2024 07/03 16:47
那是本次就只做3600的，下個季度報銷的時候再做另一半3600？
郭老師
2024 07/03 16:49
是的，對的，是這么做的。
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