問題已解決

老師，1月份開具的增值稅專用發(fā)票票已進行了抵扣的發(fā)票，現(xiàn)在由于貨物質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨，供應(yīng)商需要沖紅發(fā)票。對方?jīng)_紅后，請問我需要在電子稅務(wù)局做什么操作，賬務(wù)處理又是怎樣做呢？

84784949| 提問時間：2024 07/02 10:31
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學，你好 你要做負數(shù)分錄 申報表，進項稅額轉(zhuǎn)出要填寫
2024 07/02 10:33
84784949
2024 07/02 10:36
老師，負數(shù)分錄我會做。申報實操能說具體點嗎？
小菲老師
2024 07/02 10:37
同學，你好 就是增值稅申報表，你需要把紅字發(fā)票上面的稅額，填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄
84784949
2024 07/02 10:59
是附表二里的第20項”紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額“嗎？
小菲老師
2024 07/02 10:59
同學，你好 嗯嗯，是的
84784949
2024 07/02 11:08
老師，請問對方選擇部份紅沖的話，做法一樣嗎？
小菲老師
2024 07/02 11:08
同學，你好 是一樣的
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