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老師您好，請問收到個稅手續(xù)費返還，當時沒有記增值稅，現(xiàn)在7月了，應該怎么更正呢？收到100，那是含稅收入還是不含稅呢？謝謝
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你好，現(xiàn)在可以調(diào)整成不含稅金額
2024 07/02 10:22
84784958 
2024 07/02 10:23
不含稅金額借，銀行100;貸應交稅費6,其他業(yè)務收入94對嗎？
東老師 
2024 07/02 10:24
這個就是記入貸方營業(yè)外收入。
84784958
2024 07/02 10:27
具體分錄呢？
東老師
2024 07/02 10:28
借銀行存款 貸營業(yè)外收入 應交稅費應交增值稅
84784958
2024 07/02 10:28
那就是100是含稅收入，對吧
東老師
2024 07/02 10:28
這個是的，要換算成不含稅金額
84784958
2024 07/02 10:31
老師，收到這個錢是3月，當時憑證做錯了，沒有做銷項稅，現(xiàn)在7月了，如何更正呢？
東老師
2024 07/02 10:31
這么做賬貸應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入負數(shù)
84784958
2024 07/02 10:37
那稅務局系統(tǒng)怎么改呢？
東老師
2024 07/02 10:37
這個你申報的時候下次按照未開票收入申報就成。
84784958
2024 07/02 10:42
也就是，7月申報？
東老師
2024 07/02 10:42
對的，七月份的時候申報就成
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