00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票在2023年開，忘了入費(fèi)用，2024年要入到費(fèi)用里，怎么調(diào)整賬務(wù)？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這是要更正申報23年年報和所得稅匯繳申報表，看發(fā)票是什么業(yè)務(wù)
損益科目用以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報2023年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。這是利潤變少了，如果導(dǎo)致退稅有查賬風(fēng)險的
2024 06/29 11:25
84784992 
2024 06/29 11:27
會計分錄怎么做？
廖君老師 
2024 06/29 11:31
您好，咱是什么費(fèi)用
借：未分配利潤（代替管理費(fèi)用等）? 進(jìn)項? 貸：應(yīng)付或其他應(yīng)付
84784992
2024 06/29 11:32
是費(fèi)理費(fèi)用
84784992
2024 06/29 11:33
可以這樣處理嗎？借：管理費(fèi)用 貸:以前年度損益調(diào)整
廖君老師
2024 06/29 11:35
您好，不對，您2個科目都是損益，
84784992
2024 06/29 11:36
那要怎么做會計分錄？
廖君老師
2024 06/29 11:42
借：未分配利潤（代替管理費(fèi)用等）? 進(jìn)項? 貸：應(yīng)付或其他應(yīng)付
84784992
2024 06/29 11:44
去年已經(jīng)付款了，借：未分配利潤（代替管理費(fèi)用等） 貸：預(yù)付賬款
可以嗎
廖君老師
2024 06/29 11:46
您好，可以的呀，把去年往來沖平了
閱讀 3021
描述你的問題，直接向老師提問
326
意見反饋
