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老師,收到根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的規(guī)定,近期你單位收受的發(fā)票存在企業(yè)所得稅稅前扣除異常情況,涉及發(fā)票2份,發(fā)票金額*元。請(qǐng)你單位及時(shí)自查核實(shí),核實(shí)結(jié)果請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)通過電子稅務(wù)局反饋。 這樣的怎么反饋?我已經(jīng)去稅務(wù)局送了證明材料了,專管員讓我自己提交反饋。我該怎么寫?

84784976| 提问时间:2024 06/29 08:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那你去看一下這個(gè)發(fā)票有實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
2024 06/29 08:55
郭老師
2024 06/29 08:55
判斷一下是不是實(shí)際業(yè)務(wù),然后對(duì)方正常交稅了吧。
84784976
2024 06/29 09:09
現(xiàn)在去稅務(wù)局送了證明材料,稅務(wù)局再走解除流程,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)讓我們自己提交反饋情況,我該怎么寫反饋說明呢?
郭老師
2024 06/29 09:09
你好,你能說一下這個(gè)什么情況嗎?你得說一下實(shí)際有業(yè)務(wù),然后具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784976
2024 06/29 09:10
我們是A級(jí),業(yè)務(wù)真實(shí),增值稅進(jìn)項(xiàng)不用轉(zhuǎn)出,企業(yè)所得稅給扣的。
郭老師
2024 06/29 09:10
那就直接反饋,某某業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)票某某時(shí)間開具,貨款某某支付,貨物某某時(shí)間收到
84784976
2024 06/29 10:29
老師,就按我們給稅務(wù)局的情況說明簡單寫一下就可以了對(duì)吧?
郭老師
2024 06/29 10:30
對(duì)的是的,能證明你實(shí)際業(yè)務(wù)的就行。你最好寫上有實(shí)際業(yè)務(wù)的證明,他要看的話,你給他拿出來看一下。
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