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老師，我們?nèi)ツ觊_的發(fā)票客戶打得錢，服務(wù)沒兌現(xiàn)今年客戶要求退款，是怎么處理發(fā)票？專用發(fā)票
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你好，開具負(fù)數(shù)發(fā)票，把之前的發(fā)票沖銷??
2024 06/25 10:35
84785024 
2024 06/25 10:36
如果對方抵扣了也是這么處理嗎？
鄒老師 
2024 06/25 10:36
你好，是的，是這樣的
84785024
2024 06/25 10:36
不用對方開紅字信息表嗎？
鄒老師
2024 06/25 10:37
你好，開負(fù)數(shù)發(fā)票之前，需要填寫紅字信息表
84785024
2024 06/25 10:39
紅字信息表是銷售方開還是購買方開？
鄒老師
2024 06/25 11:00
你好，對方（購買方）抵扣了，那紅字信息表就是購買方填寫的
84785024
2024 06/25 11:00
如果沒抵扣就是我們開紅字信息表是嗎
鄒老師
2024 06/25 11:00
你好，是的，是這樣的
84785024
2024 06/25 11:15
老師我這邊紅字信息確認(rèn)單錄入了，就可以了嗎，需要購買方操作什么嘛
84785024
2024 06/25 11:21
老師我用不用把紅字信息表錄入后發(fā)給購買方？
鄒老師
2024 06/25 11:36
你好，銷售方申請負(fù)數(shù)發(fā)票，是不需要購買方做什么操作的?
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