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老師，那您能給我說一下我應該怎么去弄科目余額表嗎
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你好，你是新接回來的賬嗎
2024 06/24 17:20
84784957 
2024 06/24 17:21
是的，之前是手工帳，現在我要建電腦賬，前面沒給我科目余額表，我這個月建的
劉艷紅老師 
2024 06/24 17:24
沒有科目余額，就按資產負債表來填
84784957
2024 06/24 17:27
老師，能說的詳細點兒嗎？你看我這樣理解對不對，我本年累計借貸方按別人給我的科目余額匯總表也就是只有借貸的科目余額匯總表累計相加，填寫，然后期初余額根據資產負債表來填可以嗎
劉艷紅老師
2024 06/24 17:30
你現在不是沒有科目余額表嗎，沒有的話，就按資產負債表來填，這個也是一樣的
84784957
2024 06/24 17:46
老師，那我是根據資產負債表上5月期末余額建6月初的數據，對吧
劉艷紅老師
2024 06/24 17:47
是的， 是的，就是這樣的
84784957
2024 06/24 19:22
謝謝老師
劉艷紅老師
2024 06/24 19:25
不客氣，很高興幫你
84784957
2024 06/24 19:49
老師，我還想問您最后一個問題，就是我6月建賬用的是5月末的數據作為我的期初余額，就比如我最底下這筆賬，6月借貸累計要用這兩個數，他底下還有其他明細，那么我的期初余額應該用23年的年末數據嗎
劉艷紅老師
2024 06/24 19:51
不是，還是用5月末的數
84784957
2024 06/24 20:15
老師，那您能給我詳細的說說怎么填嗎？因為我借貸方累計是他，期初余額還是他我怎么填都不對
劉艷紅老師
2024 06/24 20:27
是哪個科目有明細科目
84784957
2024 06/24 20:54
就是我給您發(fā)的應收賬款這個
劉艷紅老師
2024 06/24 21:17
這個在期初下面增加相應的明細就可以了
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