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你好去年忘記結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)模免稅的金額，營業(yè)外收入少做了，今年如何做賬分錄，
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借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 06/24 14:35
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您好老師，請問小規(guī)模公司，去年的增值稅，3%減按1%的那個。不是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入蠻。我去年忘記轉(zhuǎn)了，今年做賬怎么做分錄呢
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小規(guī)模，去年的減免稅沒有計入營業(yè)外收入，今年能計提到營業(yè)外收入嗎？
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匯算時發(fā)現(xiàn)，去年的營業(yè)外收入填錯了，營業(yè)外成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年如何處理，報表如何填呢
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想問下服務(wù)費做收入時候，增值稅免稅，做賬時候是直接全部確認(rèn)收入，還是需要把免稅部分區(qū)分出來結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入？
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教育附加減免，做賬時是否反映到營業(yè)外收入？是否和小規(guī)模不超營業(yè)額免稅那樣，不用做稅的分錄？
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