问题已解决

已經(jīng)付完款的發(fā)票，對方操作錯誤沖紅了，我這邊得怎么處理

84785000| 提问时间：2024 06/21 16:20
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
速问速答
小愛老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務師
您好，幾月份的？你認證了嗎？
2024 06/21 16:21
84785000
2024 06/21 16:22
普票，不抵扣，這個月的當月的
小愛老師
2024 06/21 16:25
那讓重新開一份，你把重開的替換原先的就可以。
84785000
2024 06/21 16:27
重新開需要備注上補開嗎或者重開嗎
小愛老師
2024 06/21 16:28
不需要，因為是對方的原因，對方會有一正一負作為附件，你這邊拿正確的入賬就可以
描述你的问题，直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:57

    免费领取