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23年賬上待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣，現(xiàn)在不想抵扣，怎么做分錄，把待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票這個科目余額沖減掉
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你好，當(dāng)時做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話，
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)稅費(fèi)待抵扣
2024 06/19 14:58
84784961 
2024 06/19 15:25
進(jìn)項稅額是單獨(dú)做這個科目，不會做費(fèi)用里面呀，做的時候借:費(fèi)用借:待認(rèn)證進(jìn)項 貸:現(xiàn)金
郭老師 
2024 06/19 15:28
怎么不會做費(fèi)用？那你的增值稅不抵扣不就是加稅合計做到了費(fèi)用里面了。
郭老師
2024 06/19 15:28
你增值稅不抵扣，不就是拿來抵扣所得稅了？
84784961
2024 06/19 15:31
23年這樣做的借:費(fèi)用 10借:待認(rèn)證進(jìn)項稅額1.3，貸:現(xiàn)金，在當(dāng)年待認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票我沒有抵減掉，現(xiàn)在一直掛賬上，現(xiàn)在這部分稅我就不抵扣了，怎么把這個待認(rèn)證進(jìn)項稅額科目上金額沖平
郭老師
2024 06/19 15:35
借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784961
2024 06/19 15:40
好的，謝謝老師
郭老師
2024 06/19 15:43
不用客氣，工作愉快。
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