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老師 我們公司被稅務稽查 說我們沒有核定殘疾人保證金 要求我們補繳了21-22年的殘保金109701.08元,還有增值稅和企業(yè)所得稅滯納金加起來293547.7,請問補繳的這幾筆稅款我要怎么做賬呢

84785010| 提問時間:2024 06/17 17:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,殘保金的 借利潤分配,未分配利潤 貸其他應付款,殘保金 借其他應付款殘保金貸銀行存款, 然后增值稅和所得稅是什么原因?是少做了收入嗎?
2024 06/17 17:51
84785010
2024 06/17 18:04
是的 補繳了21-23年的增值稅 企業(yè)所得稅
郭老師
2024 06/17 18:05
什么原因補的是進項,轉出了還是做收入?
84785010
2024 06/17 18:06
有轉出 也有收入
郭老師
2024 06/17 18:09
借,銀行存款,貸,利潤分配,未分配利潤,應交稅費,應交增值稅銷項。 借,應交稅費應交增值稅銷項。貸,應交稅費,查補稅款。 借應交稅費,查補稅款,貸,銀行 借,利潤分配,未分配利潤。 貸,應交稅費進項轉出。 借,應交稅費進項轉出。貸應交稅費,查補稅款, 借應交稅費,查補稅款,貸,銀行 借,利潤分配,未分配利潤,貸,企業(yè)所得稅,借,應交稅費,企業(yè)所得稅,貸,銀行存款。
84785010
2024 06/17 18:10
我看著這么多分錄好暈啊 老師 我做的內(nèi)賬 能直接進未分配利潤嗎
郭老師
2024 06/17 18:11
企業(yè)借利潤分配,未分配利潤貸銀行存款
84785010
2024 06/17 18:13
好的 謝謝老師
郭老師
2024 06/17 18:14
不用客氣,工作愉快。
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