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小規(guī)模納稅人一個(gè)季度30萬免增值稅那第1個(gè)季度20萬,第2個(gè)季度40萬。那一季度和二季度60萬沒有超,但是第2季度超了10萬,但是第1季度少了,室外這種怎么做賬呢?或怎么交稅呀?得交稅嗎

84784953| 提问时间:2024 06/14 07:49
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,第一季度借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入,這個(gè)不需要交。 然后第二季度借銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款 這個(gè)需要交,按照40來交。
2024 06/14 07:51
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