問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月確認(rèn)收入，但是未取得進(jìn)項(xiàng)。暫估入庫(kù)是否按照這樣分錄登賬。 暫估入庫(kù) 借：庫(kù)存商品-*** 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 暫估成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸：庫(kù)存商品-*** 等次月拿到進(jìn)項(xiàng)做相同分錄紅沖，再藍(lán)字記賬

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/13 16:32
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，做暫估，然后再紅沖
2024 06/13 16:32
84784998
2024 06/13 18:04
原本當(dāng)月工資當(dāng)月發(fā)放，現(xiàn)5月開(kāi)始當(dāng)月工資次月發(fā)放。 6月進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候，是不是薪酬全部填0的數(shù)據(jù)，因?yàn)?月的工資還沒(méi)有發(fā)。等7月申報(bào)的時(shí)候薪酬是填寫5月的工資數(shù)據(jù)？
小鎖老師
2024 06/13 19:58
是的等7月申報(bào)的時(shí)候薪酬是填寫5月的工資數(shù)據(jù)
84784998
2024 06/13 19:59
那6月份申報(bào)除了薪酬0，其余社保公積金是填0的還是按照5月數(shù)據(jù)填？
小鎖老師
2024 06/13 20:00
嗯對(duì)，是這意思的了
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