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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下，1.我進(jìn)項(xiàng)稅額銷(xiāo)項(xiàng)項(xiàng)稅額直接結(jié)轉(zhuǎn)到未教增值稅科目，中間不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，這樣做可以嗎 2.我交了增值稅，是做到已交稅金科目還是直接沖未交增值稅科目
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第一個(gè)可以的。
第二個(gè)未交增值稅。
2024 06/13 10:07
84785044 
2024 06/13 10:10
1.也就是說(shuō)轉(zhuǎn)出未交增值稅中間通過(guò)它過(guò)度也可以，不通過(guò)也可以，都是個(gè)人做賬習(xí)慣是嗎，原則上都是對(duì)的
2.已交稅金也是一樣的，我直接沖未交增值稅比較省事，如果做到已交稅金科目也是對(duì)的，直接年末未交已交這2個(gè)科目做互沖，對(duì)嗎
郭老師 
2024 06/13 10:17
第一個(gè)是的對(duì)的，但是不正規(guī)，第二個(gè)已經(jīng)稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
84785044
2024 06/13 10:21
1.稅金不是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，增值稅是當(dāng)月繳納上月的吧，
2.那我之前一直直接是做到未交增值稅的，如果我改成進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，在轉(zhuǎn)到未交增值稅，前面我那些需要紅沖修改嗎，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)人科目我這樣用是對(duì)的嗎
郭老師
2024 06/13 10:22
你好，本月交納上一個(gè)月的同學(xué)，你去看一下你的所屬期。
郭老師
2024 06/13 10:22
可以調(diào)整，也可以不調(diào)整，
84785044
2024 06/13 10:27
1.你看看圖，5月交的稅屬期是4月的啊，所以到底是沖未交增值稅還是做已交增值稅啊
2.那我今年還是不做到轉(zhuǎn)出未交增值稅，下一個(gè)年度要改再改，我這樣結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎，是通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅過(guò)度的是吧，這個(gè)科目這樣用對(duì)嗎
郭老師
2024 06/13 10:29
沖未交增值稅，第一個(gè)是未交增值稅。
郭老師
2024 06/13 10:29
2
可以現(xiàn)在改，可以以后改。這個(gè)自己選擇就行，還有其他的。
84785044
2024 06/13 10:31
請(qǐng)問(wèn)一下已交增值稅這個(gè)科目是什么情況下用到的，還有轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目是這么用的沒(méi)錯(cuò)吧，
郭老師
2024 06/13 10:33
當(dāng)月繳納當(dāng)月的情況一般是你需要增加額度，然后你稅務(wù)局要求你提前把這個(gè)月的稅款繳納了。
84785044
2024 06/13 10:51
那這個(gè)科目之后需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2024 06/13 10:53
好，未交增值稅和已交稅金對(duì)沖，你兩個(gè)都有余額了不是嗎？
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