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問(wèn)題已解決
老師你好，初創(chuàng)公司有進(jìn)項(xiàng)稅（與主營(yíng)無(wú)關(guān)），無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)稅。電子稅務(wù)局，進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入了其他欄-本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，是什么原因？為啥沒(méi)有導(dǎo)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這欄呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您的表是對(duì)的哦
第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況。
輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě)本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對(duì)結(jié)果的增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況。
2024 06/09 19:40
84784977 
2024 06/09 19:44
老師，不是很明白？簡(jiǎn)單點(diǎn)講就是因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，所以進(jìn)入了35欄嗎？如果有了銷(xiāo)項(xiàng)但是進(jìn)項(xiàng)多了就填26欄？
廖君老師 
2024 06/09 19:47
您好，只要勾選?了，您看1-12欄，還有35欄都有的，系統(tǒng)還不管沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的
84784977
2024 06/09 19:48
按我的理解是應(yīng)該進(jìn)入26欄，但是數(shù)據(jù)為什么進(jìn)入了35欄？
廖君老師
2024 06/09 19:51
您好，26欄
“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的增值稅專(zhuān)用發(fā)票情況。
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