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老師,企業(yè)所得稅預(yù)扣預(yù)繳時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄的數(shù)據(jù)是手動(dòng)填嗎

84785015| 提問時(shí)間:2024 06/05 08:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
2024 06/05 08:04
84785015
2024 06/05 08:06
比如2022年,虧了10萬,2023年虧了10萬,2024年一季度,盈利了25萬,彌補(bǔ)以前年度虧損這欄金額是多少
宋生老師
2024 06/05 08:07
你好!這個(gè)季度申報(bào)一般是不彌補(bǔ)的。匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)。 看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動(dòng)彌補(bǔ)。
84785015
2024 06/05 08:09
您不是說季度申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)自動(dòng)帶出來嗎
宋生老師
2024 06/05 08:10
你好!據(jù)學(xué)員的反饋,季度申報(bào)的時(shí)候,有的地方帶出來,有的地方不帶出來,只在匯算清繳的時(shí)候帶出來。 所以我說要看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動(dòng)彌補(bǔ)
84785015
2024 06/05 08:19
老師,如果可以帶出來,金額應(yīng)該是多少? 如果現(xiàn)在季度預(yù)繳時(shí),把以前年度虧損彌補(bǔ)了,那2024年匯算清繳時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表怎么填
宋生老師
2024 06/05 08:20
你好!這個(gè)應(yīng)該是20萬 這個(gè)也會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。因?yàn)槟慵径鹊臅r(shí)候少交了。所以最終還是一樣
84785015
2024 06/05 08:32
所以老師,這個(gè)例子,如果我季度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損填了20萬,,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損還要填20萬嗎
宋生老師
2024 06/05 08:33
你好!是的。還要填的了
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