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去年申報了未開票收入，今年把票又開出了，增值稅和企業(yè)所得稅今年怎么申報

84785045| 提問時間：2024 05/30 16:53
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，開票時沖回原確認(rèn)收入的分錄（申報未開票收入負(fù)數(shù)，和實際開票收入），針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù)，不用交增值稅的。分錄也是一正一負(fù)，不過這個申報的前提是我們本年累計未開票收入是正數(shù)才行的，負(fù)數(shù)申報不了，要去稅務(wù)大廳申報，還好發(fā)票和公章
2024 05/30 16:55
84785045
2024 05/30 17:03
我意思去年作了未開票收入申報，2024年又把這些未開票收入開票了，這樣就重復(fù)申報了，我今年應(yīng)該怎么申報增值稅和企業(yè)所得稅
廖君老師
2024 05/30 17:07
您好，我明白您意思，我們公司每月都有，上面就是寫的怎么申報
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