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總分公司是跨地區(qū),而且兩個公司都是虧損的,總公司虧損18萬,分公司虧損2萬,在做企業(yè)匯算清繳時,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構所得稅分配表怎么填?跨地區(qū)經營匯總納稅企業(yè)年度分攤企業(yè)所得稅明細表怎么填?麻煩老師講一下下面兩個表圈出部分怎么填寫?

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84784984| 提问时间:2024 05/29 11:30
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,你虧損都不需要填寫這些
2024 05/29 11:31
84784984
2024 05/29 14:02
總公司一直是小型微利企業(yè),所以也不用就地分攤了嗎?
小林老師
2024 05/29 15:03
虧損就不需要分攤了
84784984
2024 05/29 15:06
如果沒有虧損的話 而且被確認上年為小型微利企業(yè) 就地繳納標識為否 是不是也不用就地分攤了呢?
小林老師
2024 05/29 15:06
當期應納稅所得額>0,是需要分攤
84784984
2024 05/29 15:10
我看到2012年第57號文說確認上年為小型微利企業(yè)就不就地分攤了 應納稅所得額>0還要分攤嗎 老師
小林老師
2024 05/29 15:43
是的,規(guī)定是小微企業(yè)不分攤
84784984
2024 05/29 15:44
不就地分攤 的話 分配表需要填寫嗎
小林老師
2024 05/29 15:52
這個確實是第一次遇到,那就不需要填寫
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