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老師好！學(xué)生說的購貨保管入庫。出庫，后支付供應(yīng)商，單子上需要那些人簽字，等相關(guān)流程。麻煩老師指導(dǎo)

一、入庫流程 1.物資申購：部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需求，填寫物資申購單并審批后，提交給采購部門。 2.采購與驗(yàn)收：采購部門根據(jù)申購單編制采購計(jì)劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。供應(yīng)商按照合同要求將貨物送至倉庫。倉庫管理人員核對送貨單、物資清單、數(shù)量等信息，并與實(shí)際物資進(jìn)行對比，確認(rèn)無誤后進(jìn)行入庫登記。 簽字人員：倉庫管理人員：負(fù)責(zé)核對并簽字確認(rèn)入庫物資的信息與實(shí)際情況一致。 二、出庫流程 1.出庫申請：各部門根據(jù)實(shí)際需求，填寫物資出庫申請單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途和出庫日期等信息。出庫申請單需由部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給倉庫管理人員。 2.審核與發(fā)貨：倉庫管理人員收到出庫申請單后，核對與實(shí)際庫存進(jìn)行對比，確認(rèn)無誤后準(zhǔn)備出庫。提貨人簽字確認(rèn)物資的完好無損后，方可離開。 簽字人員： 倉庫管理人員：負(fù)責(zé)核對并簽字確認(rèn)出庫物資的信息與實(shí)際情況一致。 提貨人：負(fù)責(zé)確認(rèn)并簽字表明已接收物資且物資完好無損。 三、支付供應(yīng)商 1.財(cái)務(wù)核對：財(cái)務(wù)部門收到倉庫管理人員的出庫記錄后，與采購部門提供的采購信息進(jìn)行核對，確保付款金額與合同相符。 2.付款審批：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定人員審批付款申請。 3.支付款項(xiàng)：財(cái)務(wù)部門按照審批結(jié)果支付供應(yīng)商款項(xiàng)。 簽字人員： 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或指定人員：負(fù)責(zé)核對并簽字確認(rèn)付款金額與合同相符，以及審批付款申請。 四、整體流程歸納 1.物資申購：部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理→采購部門 2.采購與入庫：供應(yīng)商→倉庫管理人員 3.出庫申請與發(fā)貨：需求部門→倉庫管理人員→提貨人 4.支付供應(yīng)商：財(cái)務(wù)部門→供應(yīng)商