問(wèn)題已解決

夠建筑材料木方，80905.8元，稅率13%，求分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 20:48
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2024 05/28 20:49
84785033
2024 05/28 21:00
能寫明細(xì)嗎，謝謝
東老師
2024 05/28 21:03
借原材料 80905.8進(jìn)項(xiàng)稅額10517.75 貸銀行存款91423.25
84785033
2024 05/28 21:18
月底結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅用轉(zhuǎn)出嗎，怎么轉(zhuǎn)
東老師
2024 05/28 21:21
這個(gè)正常抵扣的話，不需要轉(zhuǎn)出
84785033
2024 05/28 21:40
如果沒(méi)有用到抵扣，怎么處理
東老師
2024 05/28 21:41
把進(jìn)項(xiàng)稅額換成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84785033
2024 05/28 23:06
然后呢，能給個(gè)全套的嗎，包括日后又要抵扣的分錄
東老師
2024 05/29 05:34
購(gòu)入借原材料 80905.8應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10517.75 貸銀行存款91423.25 認(rèn)證了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 10571.75 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10571.75
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