問(wèn)題已解決

老師早上好！請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳，公司盤虧商品是填A(yù)105090這個(gè)表嗎？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/28 08:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，就是在這里了
2024 05/28 08:47
84785036
2024 05/28 08:50
那盤虧金額在A100000年度納稅申報(bào)表里面是填在資產(chǎn)減值損失這里，還是填在營(yíng)業(yè)外支出??？
宋生老師
2024 05/28 08:51
您好，這個(gè)你有用資產(chǎn)減值損失科目的，就放這里 沒(méi)有用到這個(gè)科目的就記入營(yíng)業(yè)外支出。
84785036
2024 05/28 08:52
好的謝謝老師
宋生老師
2024 05/28 08:52
你好!不用客氣的了
84785036
2024 05/28 09:06
老師如果我盤虧是填了資產(chǎn)損失稅前扣除明細(xì)表，A表那里可以填營(yíng)業(yè)外支出那項(xiàng)嗎？還是是我要改到A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表才能填在A表那里的營(yíng)業(yè)外支出那里
宋生老師
2024 05/28 09:10
你好！要改到A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表才能填在A表那里的營(yíng)業(yè)外支出那里
84785036
2024 05/28 09:11
是填在那個(gè)表里面的營(yíng)業(yè)外支出，非常損失那里嗎？還是填在其他那里
宋生老師
2024 05/28 09:12
你好，填在其他里面就好了。
84785036
2024 05/28 09:15
好的謝謝老師
宋生老師
2024 05/28 09:16
你好，不用客氣的了。
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