問(wèn)題已解決

老師好，我們是一家一般納稅人的工程公司，附表四已經(jīng)填寫(xiě)了異地預(yù)繳，回到主表提示錯(cuò)誤，但是單元格是無(wú)法編輯的，請(qǐng)問(wèn)是哪里出問(wèn)題了，該怎么辦呀？謝謝

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/22 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，28不要大于24，然后附表4的實(shí)際抵扣金額和28是一樣的。剩余的以后抵扣
2024 05/22 08:42
84785007
2024 05/22 08:43
那就是24我填15993.05是吧？
郭老師
2024 05/22 08:43
你好，28行是填寫(xiě)24行的這個(gè)金額。
84785007
2024 05/22 10:32
老師，那附表4也要填寫(xiě)24行的金額是嗎
郭老師
2024 05/22 10:35
實(shí)際抵扣金額對(duì)的。
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