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想問下23年調整了22年的企業(yè)所得稅申報表，導致需要補繳22年的企業(yè)所得稅，賬上補繳的稅和滯納金全部記在了23賬的以前年度損益調整科目，申報23年企業(yè)所得稅時候提示檢測出罰金滯納金數(shù)據(jù)有問題，這需要調整23年底的賬嗎，需要調的話分錄怎么寫？
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您好，借;營業(yè)外支出
貸：以前年度損益調整
2024 05/21 09:24
84784952 
2024 05/21 09:25
賬需要返至23年，調整23不按賬嗎
微微老師 
2024 05/21 09:31
你這邊能返得到嗎？
84784952
2024 05/21 09:33
返得到就剛剛那個分錄調整嗎？返不到怎么調整呢
微微老師
2024 05/21 09:36
你好，其實稅務和賬務上匯算差異不做調整也可以，你單獨調整稅務上即可。畢竟你賬務處理也沒錯啊
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