問(wèn)題已解決

老師 我買(mǎi)了苗木再賣(mài)給別人 別人給我開(kāi)的0的稅率，那我銷(xiāo)售出去給別人開(kāi)的專(zhuān)票，我按多少的稅率抵扣

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 22:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，一般人9%,小規(guī)模1%，別人是自產(chǎn)自銷(xiāo)，免，咱不是物
2024 05/20 22:49
84784984
2024 05/20 22:53
那我賣(mài)給一般納稅人，我給她開(kāi)1%的增值稅，他可以按照9%來(lái)抵扣么
廖君老師
2024 05/20 22:58
您好，不可以的哦，一定是開(kāi)3%專(zhuān)票 收到免稅和3%的小規(guī)模專(zhuān)票才是計(jì)算抵扣9%
84784984
2024 05/20 23:02
如果收到1%的呢
廖君老師
2024 05/20 23:02
您好，不行哦 收到普票上有稅率3%或5%是不能扣除的。現(xiàn)在收到1%小規(guī)模專(zhuān)票也不能計(jì)算抵扣9%。（不適用于農(nóng)產(chǎn)品抵扣9%
84784984
2024 05/20 23:07
所以這種情況 對(duì)方如果想要抵扣增值稅話(huà)會(huì)要求我開(kāi)3%的專(zhuān)票吧
廖君老師
2024 05/21 04:37
您好，是的，是這么理解的哦
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