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建筑勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本及收到發(fā)票后紅沖暫估勞務(wù)成本的全部分錄是不是 暫估時(shí) 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 匯算清繳前取得發(fā)票 先紅沖 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 再按取得發(fā)票的金額做分錄 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 匯算清繳后取得發(fā)票 先把當(dāng)年暫估的成本全部調(diào)增？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/20 17:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你把取得了發(fā)票之后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024 05/20 17:40
84784978
2024 05/20 17:44
暫估沒有那么準(zhǔn) 就是請(qǐng)問(wèn)分錄什么樣的？全部的分錄
郭老師
2024 05/20 17:45
借應(yīng)付賬款暫估 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款 暫估大于發(fā)票的，需要納稅調(diào)增，如果小于的，納稅調(diào)減。
84784978
2024 05/20 17:48
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)不用勞務(wù)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這些科目嗎？也不受匯算清繳影響直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
郭老師
2024 05/20 17:50
不需要 跨年的可以簡(jiǎn)單化
84784978
2024 05/20 17:51
不太明白，從一開始暫估到取得沒跨年是哪些分錄？跨年又是那些分錄?。?/div>
郭老師
2024 05/20 17:53
當(dāng)年取得的發(fā)票，借應(yīng)付賬款，貸勞務(wù)成本， 借勞務(wù)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 借勞務(wù)成本，貸銀行存款， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。這個(gè)是當(dāng)年的，看懂了嗎？
84784978
2024 05/20 18:09
老師 這是整理你說(shuō)的 麻煩看看對(duì)不對(duì)
郭老師
2024 05/20 18:10
第一二個(gè)是跨年的。 第三四個(gè)是當(dāng)年取得的。
84784978
2024 05/20 18:13
請(qǐng)問(wèn)沒跨年的暫估分錄 和紅沖分錄是什么樣的呢
郭老師
2024 05/20 18:16
借，勞務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款暫估。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，勞務(wù)成本。這個(gè)是暫估的 借應(yīng)付賬款，貸勞務(wù)成本， 借勞務(wù)成本，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 這個(gè)是紅沖的。
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