問(wèn)題已解決

23年其他應(yīng)付款-650000，24年1月收回65萬(wàn)，23年年報(bào)想把其他應(yīng)收款調(diào)掉65 萬(wàn)，這個(gè)怎么調(diào)

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是你股東或是單位職工簽的嗎？
2024 05/17 12:55
84784947
2024 05/17 12:55
法人名下的
郭老師
2024 05/17 12:57
有限公司，他如果是你單位的股東的話，得交20%的個(gè)稅。借，利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)， 貸應(yīng)付利潤(rùn)， 借應(yīng)付利潤(rùn)， 貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
84784947
2024 05/17 12:58
不是他還回來(lái)了不用交個(gè)稅吧
郭老師
2024 05/17 12:59
你好。借銀行存款貸其次應(yīng)收款， 還回來(lái)不需要繳
84784947
2024 05/17 12:59
我是年報(bào)其他應(yīng)收款掛賬金額大，想調(diào)整
郭老師
2024 05/17 13:01
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)收款，然后次年再紅沖，需要調(diào)增。
84784947
2024 05/17 13:02
只調(diào)表不調(diào)賬可以？
郭老師
2024 05/17 13:02
你好，可以的，可以這么做的。
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