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老師，去年12月底做了一筆暫估款50w，里面有補分是虛增的。1月初紅沖了這筆暫估，現在匯算清繳，現在這筆暫估款目前只有20萬，還有30萬不確定能不能開出來發(fā)票，現在匯算清繳應該怎么做？
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你好，現在發(fā)票沒有到的，全部都調增50萬。
2024 05/16 16:40
84784983 
2024 05/16 16:49
調增繳企業(yè)所得稅對嗎？
郭老師 
2024 05/16 16:50
是的，對的，是這么做的。
84784983
2024 05/16 16:50
現在繳稅后期又收到發(fā)票了了？
郭老師
2024 05/16 16:51
你好，明年匯算清繳，納稅調減。
84784983
2024 05/16 17:11
可以先不調增，先掛暫估應付款嗎？這次應付款1月的時候已經紅沖了的
84784983
2024 05/16 17:13
還有是小公司，好多施工的不開發(fā)票，然后找個人代開了發(fā)票，這樣是合規(guī)的吧
郭老師
2024 05/16 17:14
你好，那你現在做匯算清繳嗎？你做的話你不調增就有風險。
84784983
2024 05/16 18:08
現在做匯算清繳
84784983
2024 05/16 18:08
老板說先少交點，讓我看著辦
郭老師
2024 05/16 18:10
他能接受的范圍是多少，你自己調整一下。
84784983
2024 05/16 18:10
老師，會計學堂一對一現在怎么收費的？
郭老師
2024 05/16 18:12
現在咱就是1對1，沒有其他的了
84784983
2024 05/16 18:15
比如說調增10000，就是納稅調整明細表上面收入類其他項的賬載金額和稅收金額上面填10000對嗎
郭老師
2024 05/16 18:15
賬載金額填寫1萬就可以的，稅收金額不要填寫。
84784983
2024 05/16 18:17
這個就是有風險，后期把發(fā)票拿進來把暫估應付款做平就問題不大吧
郭老師
2024 05/16 18:19
他這個不能保證沒有問題呀
郭老師
2024 05/16 18:19
他這個不能保證沒有問題呀
84784983
2024 05/16 18:28
嗯嗯……其實差發(fā)票的算是前年的項目，公司才開始沒有錢，進貨是其他公司付的款，進貨發(fā)票開給其他公司了，合同是我們公司簽的，也是我們公司收的款，去年收到的款給別人開的發(fā)票，有點亂，我也不知道怎么做賬了
郭老師
2024 05/16 18:39
前年的項目你就先別管了，但是不能保證沒有問題。后期很有可能稅務局會比對出來。
84784983
2024 05/16 19:09
調增的部分怎么做賬呀？老師
郭老師
2024 05/16 19:09
借主營業(yè)務成本貸應付賬款做的是這個嗎？如果是的話，借應付賬款貸利潤分配未分配利潤。
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