问题已解决
公司招待客戶住宿費的增值稅專用發(fā)票進項可以抵扣嗎?
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你好,這個不能抵扣進項稅額。
2024 05/16 16:11
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2024 05/16 16:11
那要抵扣了怎么辦啊!
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:11
這個是需要做進項稅額轉出的。
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2024 05/16 16:12
分錄怎么寫哈
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:12
借,管理費用,招待費帶應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
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2024 05/16 16:12
那所得稅匯算清繳時需要調減嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:13
這個是在招待費的范圍內調整就可以。
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2024 05/16 16:13
那在電子稅務局里抵扣勾選需要選擇放棄抵扣嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:14
不用放棄抵扣,這個就是轉出就可以了。
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2024 05/16 16:15
就不要去勾選抵扣就可以了是嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 05/16 16:15
你不是之前說已經抵扣了嗎?
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