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老師，增值稅減免稅申報明細(xì)表里，出口免稅欄，是不是填寫本月開出的出口免稅發(fā)票的金額？
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對的是的，是這么做的。
2024 05/16 11:03
84785023 
2024 05/16 11:09
老師，附列表一里面的免抵退稅16列和上面免稅申報明細(xì)表里面的出口免稅，兩個是相等的嗎？是兩個都要手動填寫，還是填明細(xì)表，附表一自動帶出？
郭老師 
2024 05/16 11:11
你好，生產(chǎn)企業(yè)填寫免抵、退，如果是商貿(mào)的填寫免稅。它兩個不一樣，你填寫了另一個，另一個就填寫不了。
84785023
2024 05/16 11:14
老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，我看之前財務(wù)填了在了上面截圖的免稅申報表里，也填了附表一 四免稅欄，是不是錯了？
郭老師
2024 05/16 11:16
哦，填寫錯了，附表1里面只填寫免、抵退。
84785023
2024 05/16 11:16
那這樣怎么修改
郭老師
2024 05/16 11:18
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報及繳納，里面有更正申報。
郭老師
2024 05/16 11:18
填寫到免稅的那里面的刪除。
84785023
2024 05/16 11:19
附表一填到免抵退，那免稅明細(xì)表還要填嗎？
郭老師
2024 05/16 11:21
對的是的，需要申報，其他的一樣同學(xué)。
84785023
2024 05/16 11:22
我試了，填附列表一到免抵退欄，減免稅明細(xì)表出口免稅欄就填不了，系統(tǒng)提示錯誤?
郭老師
2024 05/16 11:23
那你再去看下備案吧。
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