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老師，不是籌辦期間不算虧損年度么，我該怎么填匯算清繳的表
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你好，你做的是管理費用開班費嗎？
2024 05/16 09:01
84784988 
2024 05/16 09:04
老師，你看看
郭老師 
2024 05/16 09:06
你這里面只有一部分開班費，其他的還是正常做的，那你現(xiàn)在是籌建期嗎？
郭老師
2024 05/16 09:06
要是籌建期做開辦費都做開辦費，不要出現(xiàn)其他的。如果是營業(yè)期，可以正常做。
84784988
2024 05/16 09:22
老師，23年2月份注冊下來的公司，只產生了管理費和一些貸款的利息支出，算籌建期嗎，我匯算清繳怎么做
郭老師
2024 05/16 09:23
借管理費用開辦費貸銀行存款，所有的都做這一個。然后在納稅調整明細表扣除項目45行填寫調增金額。
郭老師
2024 05/16 09:23
然后主表里面的管理費用里面填寫最后利潤是0。
84784988
2024 05/16 09:30
老師，我有點不太明白，我是小白，第一次接觸這個，你能給我說的詳細點嗎
84784988
2024 05/16 09:30
我這個情況屬于籌建期嗎？
郭老師
2024 05/16 09:33
情況下屬于籌建期做管理費用，開辦費所有的費用都做這個里面
然后在納稅調整明細表扣除項目45號，你找到這個表看一下可以嗎？是105000這個表格打開看一下到。
郭老師
2024 05/16 09:33
說表格類的，最好去對應的表格打開看一下，在哪一行哪一列。
84784988
2024 05/16 09:35
這個帳是上一任會計做的，沒法全部改在開辦費里了
84784988
2024 05/16 09:36
我是想問一下45行填哪個數(shù)字利潤才能是零
郭老師
2024 05/16 09:37
賬上改不了的話，那你就正常做虧損申報吧。按照正常的營業(yè)期。
84784988
2024 05/16 09:40
好的，老師
郭老師
2024 05/16 09:41
不用客氣，工作愉快。
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