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老師，上個季度交的印花稅怎么做會計分錄，還產(chǎn)生了一元的滯納金
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你好！借應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅，營業(yè)外支出1 貸銀行存款
2024 05/15 19:11
84784980 
2024 05/15 19:13
是不是之前還要做一步計提的分錄
宋生老師 
2024 05/15 19:13
你好！你上個季度交，應(yīng)該之前有計提了吧
如果沒有計提，就要補(bǔ)充。借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費0應(yīng)交印花稅
84784980
2024 05/15 19:16
沒有計提，計提的附件是什么，我現(xiàn)在就用一張完稅憑證做附件，計提和繳納的分錄做一張憑證上面可以嗎
宋生老師
2024 05/15 19:18
你好！你可以用申報表做計提附件
84784980
2024 05/15 19:19
可以做合并分錄吧
宋生老師
2024 05/15 19:19
你好！是的，可以的了
84784980
2024 05/15 19:20
減免的稅額要不要做分錄
宋生老師
2024 05/15 19:20
你好！不用計提，不用做分錄
84784980
2024 05/15 19:27
稅收滯納金放營業(yè)外支出的什么二級科目
宋生老師
2024 05/15 19:28
你好！你可以設(shè)置稅收滯納金的二級科目
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