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我有個戶4月份才一般納稅人，應(yīng)交稅費的科目，如果進項我計入應(yīng)交稅費待抵扣稅額，銷項計入應(yīng)交稅費未交增值稅，可以嗎
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您好，這個是可以的，沒問題日
2024 05/13 21:13
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老師你好，請教一下，應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅這個科目怎么結(jié)平？比如我銷項稅是6萬，進項稅是4萬，那么我結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅的時候是借：應(yīng)交稅費—增值稅—銷項 貸 應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅，那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額呢？
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老師您好！
進項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
這個分錄對嗎？
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項的分錄：
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅
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老師，最后應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額要通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡嗎
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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）。有這一步嗎？
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