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老師，你好！我們是小規(guī)模教育咨詢有限公司，我們4月開的數(shù)電發(fā)票，5月收的款，那么4月和5月分別如何做賬呢
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四月
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，
然后五月借銀行存款，貸應(yīng)收賬款
2024 05/13 17:24
84784991 
2024 05/13 17:25
好的，謝謝
郭老師 
2024 05/13 17:26
不用客氣，工作愉快。
84784991
2024 05/13 17:34
老師，我還想問下，那申報(bào)4月增值稅的時(shí)候這筆錢沒到銀行賬戶，只是4月開了票，5月才到帳，那增值稅如何報(bào)呢
郭老師
2024 05/13 17:36
增值稅是在5月份申報(bào)的。還有你如果按季度申報(bào)的話，都在第二季度7月份申報(bào)。
84784991
2024 05/13 17:44
好的，我們是月度申報(bào)
郭老師
2024 05/13 17:45
不要客氣，工作愉快
84784991
2024 05/14 11:02
老師，你好，昨天說的我們小規(guī)模教育咨詢有限公司，4月開的數(shù)電發(fā)票，5月收的款，增值稅在5月申報(bào)，但是剛剛我登錄電子稅務(wù)，4月申報(bào)增值稅上面已經(jīng)自動(dòng)出數(shù)據(jù)了，也改不了數(shù)據(jù)
郭老師
2024 05/14 11:04
你好，你去申報(bào)表里面看一下金額是多少？
84784991
2024 05/14 11:04
金額就是我開票金額
郭老師
2024 05/14 11:05
你好，那你需要填寫的金額是多少？不就是看你開發(fā)票的。
84784991
2024 05/14 11:07
申報(bào)表的金額自動(dòng)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，剛剛我看了下，金額對(duì)的，只是我不清楚4月開了票5月錢才到銀行，增值稅是4月申報(bào)還是5月申報(bào)
郭老師
2024 05/14 11:29
4月份來做的呀，所屬期是4月份。
84784991
2024 05/14 11:30
昨天你說5月申報(bào)，我就以為是5月申報(bào)
郭老師
2024 05/14 11:30
五月份申報(bào)四月份的呀所屬4月份
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