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老師 我看以前會計做了這個 進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額說明什么哇？這個科目最終是怎么處理的的哇？
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說明你們之前有認(rèn)證的進項，不允許抵扣。他轉(zhuǎn)出了。
2024 05/13 08:22
郭老師 
2024 05/13 08:23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785017 
2024 05/13 08:29
她這個進項稅額轉(zhuǎn)出貸方貸方余額其實就是 還沒有交的增值稅是不是哇？
郭老師
2024 05/13 08:29
不是沒有交的，是你之前認(rèn)證了，需要進項轉(zhuǎn)出，不允許抵扣的。
84785017
2024 05/13 08:32
她這個余額就一直掛起嗎？應(yīng)該怎么處理比較好呢
郭老師
2024 05/13 08:32
可以轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出，未交增值稅也可以一直掛著，就像你的進項銷項一樣。
84785017
2024 05/13 08:40
老師，轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出是用這個分錄嗎？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
2024 05/13 08:41
是的對的是的是的。
84785017
2024 05/13 08:41
這樣我未交增值稅在貸方就表示增加了是不？
郭老師
2024 05/13 08:42
對的是的，因為這個是不允許抵扣的呀。
84785017
2024 05/13 08:42
這個8426.26的金額是10225.61%2b10605.35-12404.40=8426.56 意思是我未交的增值稅進項是8426.56元 把這一筆12404.40進項稅額轉(zhuǎn)出是減下了的呢
郭老師
2024 05/13 08:44
銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出，按照這個來的。
84785017
2024 05/13 08:58
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出，目前余額在貸方 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出到未交增值稅那個科目，個分錄意思是我還要交稅是不 我沒懂起
郭老師
2024 05/13 09:01
你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)了他沒有余額。你的進項銷項結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你平時不結(jié)轉(zhuǎn)，
84785017
2024 05/13 09:11
月末的時候要結(jié)轉(zhuǎn)進項稅金 和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 我在進項稅額轉(zhuǎn)出這個貸方余額卡起了 有點懵
郭老師
2024 05/13 09:14
你好，你讓他沒有余額不就是他在借方
進項
在借方讓他沒有余額再貸方
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。讓誰沒有余額，誰在相反的方向。另一個科目就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，還不理解嗎？
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