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票未到已做借原材料-暫估，已經(jīng)領(lǐng)用并且結(jié)轉(zhuǎn)成本…票已到?jīng)_回暫估原材料余額表顯示原材料-暫估是負(fù)數(shù)金額這個是怎么回事？暫估的材料已經(jīng)領(lǐng)用還需要沖回嗎？

84784987| 提問時間：2024 05/10 14:37
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，你是不是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了啊
2024 05/10 14:37
84784987
2024 05/10 14:38
我暫估了100多萬然后全部領(lǐng)用了，全部都結(jié)轉(zhuǎn)掉了
小鎖老師
2024 05/10 14:41
那你這樣最好是沖回的
84784987
2024 05/10 14:44
這樣做是不是就平了
小鎖老師
2024 05/10 14:45
嗯對，這樣就平了這個
84784987
2024 05/10 14:45
購進(jìn)，領(lǐng)用，結(jié)轉(zhuǎn)分錄做的對嗎？
小鎖老師
2024 05/10 14:46
對，先暫估，領(lǐng)用，在結(jié)轉(zhuǎn)
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