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老師好，麻煩問下年度納稅申報表主表內企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是根據(jù)哪出來的

84785004| 提問時間：2024 05/09 17:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，同學 按照利潤總額加上納稅調增，減去納稅調減，計算結果乘以稅率計算出來的
2024 05/09 17:07
84785004
2024 05/09 17:14
如果我2023年全年實繳企業(yè)所得稅20000，那年度納稅申報表主表里出現(xiàn)的不是20000嗎
84785004
2024 05/09 17:14
主表內-本年累計已繳納的所得稅額
84785004
2024 05/09 17:15
這一欄的數(shù)據(jù)
冉老師
2024 05/09 17:15
如果我2023年全年實繳企業(yè)所得稅20000，那年度納稅申報表主表里出現(xiàn)的不是20000嗎 是的
冉老師
2024 05/09 17:15
主表內-本年累計已繳納的所得稅額 是的
84785004
2024 05/09 17:16
不是20000，這應該核對那里的數(shù)據(jù)
84785004
2024 05/09 17:16
出現(xiàn)了4萬多
冉老師
2024 05/09 17:16
有截圖嗎，老師看看
84785004
2024 05/09 17:16
季報里企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)也是20000
冉老師
2024 05/09 17:17
要看匯算清繳的結果，計算的年度所得稅的，不能看季度
84785004
2024 05/09 17:20
老師圖比較大，你看看能不能看清楚
84785004
2024 05/09 17:21
這張表的
冉老師
2024 05/09 17:21
說明你前四個季度，交納了這么多
84785004
2024 05/09 17:22
啊，沒有呀，總共就繳納20000
84785004
2024 05/09 17:23
這是只有企業(yè)所得稅，不含其他稅種吧
冉老師
2024 05/09 17:23
這個只有企業(yè)所得稅的
冉老師
2024 05/09 17:24
如果覺得有問題的話，可以跟專管員確認一下的，后臺看一些的
84785004
2024 05/09 17:25
好的，謝謝老師
冉老師
2024 05/09 17:26
不客氣，同學，祝你工作順利
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