問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教關(guān)于2023年度的匯算清繳問(wèn)題，2023年預(yù)付了供暖費(fèi)（所屬期：2023年11月15日-2024年3月15日），于2024年4月收到了供暖費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候，需要納稅調(diào)整嗎，謝謝您。

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/07 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你2023年的時(shí)候賬務(wù)處理怎么做的，做到了11月份兒和12月份的嗎。
2024 05/07 16:16
84784963
2024 05/07 16:19
2023年11月賬：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
郭老師
2024 05/07 16:19
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸預(yù)付賬款。這個(gè)是11月15~12月份兒的。
郭老師
2024 05/07 16:19
然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)稅收金額。
84784963
2024 05/07 16:29
郭老師，請(qǐng)問(wèn)還需要用“以前年度損益調(diào)整”科目來(lái)過(guò)渡一下嗎
郭老師
2024 05/07 16:30
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用我寫(xiě)的那個(gè)
84784963
2024 05/07 16:31
好的，我明白了郭老師，非常感謝您
郭老師
2024 05/07 16:32
不用客氣，工作愉快。
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