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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我不明白的是，比如說三月份的暫估，四月到的發(fā)票跟付款金額為啥跟那個(gè)暫估不一致，是為啥呢？
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你好，因?yàn)槭菚汗溃赡苁遣粶?zhǔn)確的），不一致也就是非常正常的事情了
2024 05/06 18:20
84785021 
2024 05/06 18:20
暫估他不是根據(jù)入庫單暫估的嗎？
鄒老師 
2024 05/06 18:22
你好，是根據(jù)對方的送貨單（這個(gè)可能與最終發(fā)票的金額有差異）
84785021
2024 05/06 18:23
對方的啥送貨單，就是這樣子的嗎？
鄒老師
2024 05/06 18:24
你好，是的，就是這樣的單據(jù)?
84785021
2024 05/06 18:25
問題是，是不是這個(gè)也要作為附件貼進(jìn)去
鄒老師
2024 05/06 18:26
你好，暫估的時(shí)候，這個(gè)送貨單是需要作為暫估憑證附件的?
84785021
2024 05/06 18:33
那為啥會在發(fā)票跟付款的后面附件了呢
鄒老師
2024 05/06 18:34
你好，在發(fā)票跟付款的后面附件了，是附件了什么呢?
84785021
2024 05/06 18:35
附件了我們的入庫單還有對方的送貨單啊
鄒老師
2024 05/06 18:37
你好，因?yàn)闀汗廊霂斓臅r(shí)候，會涉及對方的送貨單，也會涉及自己單位的入庫單啊
84785021
2024 05/06 18:40
你就把暫估入庫的這個(gè)流程給我說清楚就可以了，是不是意思就是說的是，會計(jì)拿到了入庫單或者對方的送貨單，然后就根據(jù)這個(gè)原始憑證上的金額暫估入庫，對不對呢？等發(fā)票跟到了跟付款一致的時(shí)候，沖掉原來的，重新按發(fā)票跟付款一致的那個(gè)數(shù)做？對不對呢
鄒老師
2024 05/06 18:41
你好
暫估入庫的時(shí)候，附件是對方的送貨單和自己單位的入庫單。
取得發(fā)票的時(shí)候，把之前暫估入賬的分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)的購進(jìn)分錄?
84785021
2024 05/06 18:46
問題是它暫估入庫的送貨單跟我們?nèi)霂斓膯螕?jù)竟然附件在了四月份，實(shí)際日期是三月份的呀？為啥呢
鄒老師
2024 05/06 18:46
你好，實(shí)際日期是三月份，那就應(yīng)當(dāng)在3月份做暫估入賬分錄才是啊?
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