问题已解决
老師,印花稅可以進管理費用嗎
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你好,印花稅現(xiàn)在不計入到管理費用
2024 04/29 15:37
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2024 04/29 15:38
我看之前財務做的2022年的印花稅全是管理費用
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2024 04/29 15:39
他這么做賬嚴格來說是不對的
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2024 04/29 15:53
好的,老師,還有我想問一下,之前會計暫估做賬如下
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:53
您說的這個是什么意思?
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2024 04/29 15:54
您幫我看看之前會計的暫估,這是她做的會計分錄,如果發(fā)票收到以后是不是還要沖結轉成本這部分,而且已經跨年了
FAILED
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:55
沖銷庫存就成,成本不用動
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2024 04/29 15:56
我之前充了一筆447990的暫估,為啥報表出來以后庫存商品那是負數
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 15:57
您得把拿到的發(fā)票也做到賬里
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2024 04/29 15:58
我把拿到的發(fā)票已經做到賬里了,然后出現(xiàn)了上述給您說的情況
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 16:00
你拿到發(fā)票的金額和你庫存的金額一樣嗎?
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2024 04/29 16:01
會計之前一直沒有做庫存,庫存為零。我3月份接手以后按照他的暫估分錄下賬,然后就有了庫存商品負數顯示。
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/29 16:03
舉個例子 借庫存商品 1貸應付賬款暫估1
結轉成本借主營業(yè)務成本1 貸庫存商品1
現(xiàn)在拿到發(fā)票 借借庫存商品 -1貸應付賬款暫估-1
再按照發(fā)票做賬 借庫存商品 1貸應付賬款暫估1
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