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你好，我在23年4季度多交了增值稅和附加稅，今年4月份退回來了，做所得稅匯算時(shí)如何調(diào)整，去年的報(bào)表要調(diào)整嗎，年報(bào)要調(diào)整嗎

84784957| 提问时间：2024 04/25 16:23
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84784957
金牌答疑老师
职称：初級會計(jì)師
年報(bào)要調(diào)嗎
2024 04/25 16:25
84784957
2024 04/25 16:29
年報(bào)不修改兩個(gè)不一樣沒事，年報(bào)相當(dāng)于是和去年的報(bào)表一樣？
84784957
2024 04/25 16:38
4月份退回來的，下個(gè)月做
84784957
2024 04/25 16:40
那對了，只調(diào)所得稅這張表
84784957
2024 04/25 16:41
請問關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來表201部門名稱怎么填
84784957
2024 04/25 16:52
關(guān)聯(lián)關(guān)系表怎么填
84784957
2024 04/25 16:57
沒哈關(guān)聯(lián)企業(yè)，但讓填提交不了
84784957
2024 04/25 17:10
提交不了啊
84784957
2024 04/25 17:31
A100000與年度財(cái)務(wù)報(bào)表利潤總額不一致提交不了
84784957
2024 04/25 17:35
財(cái)才講過，附加稅利潤表第三行加上了，
郭老師
2024 04/25 16:25
財(cái)務(wù)報(bào)表不需要修改，匯算清繳、納稅調(diào)增就行。
郭老師
2024 04/25 16:27
匯算清繳調(diào)整 年財(cái)務(wù)報(bào)表不修改。
郭老師
2024 04/25 16:30
你退回來的稅款做到了幾月份？
郭老師
2024 04/25 16:39
你好，那你12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)都應(yīng)該是調(diào)整之前的呀，怎么會不一樣？
郭老師
2024 04/25 16:44
你好，填寫你們單位的部門，比如財(cái)務(wù)部門采購部門，銷售部門生產(chǎn)部門
郭老師
2024 04/25 16:53
你和關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)。
郭老師
2024 04/25 17:00
沒有關(guān)聯(lián)企業(yè)在這里不要填寫
郭老師
2024 04/25 17:13
不要提交，沒有這個(gè)表格就不用填寫。
郭老師
2024 04/25 17:32
那你為什么不一致
郭老師
2024 04/25 17:41
不要在這里面直接填寫納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫不是吧？ 納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30藍(lán)填寫賬載金額
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