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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,小規(guī)模納稅人做增值稅申報(bào),未減免的是放在第一行,減免的是放在第18行嗎
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18行是填,比如超30萬了,減免的那2%的稅金
2024 04/25 11:21
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:22
最后沒減免的會(huì)體現(xiàn)在22行
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84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/25 11:33
那第一行要填寫嗎
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:37
第一行是如果大于30萬或有開專票才用填
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84785036 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 04/25 11:39
假如小規(guī)模納稅人銷售額是70萬,這里就填70/1.03的不含稅銷售額是嗎
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:45
是的,就是這樣了,然后第9行跟第10行就沒有數(shù)據(jù)了
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2024 04/25 11:45
還有減免稅這個(gè)我填了減免2%的稅金,但是無法保存,請問老師是哪里不合適嗎
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:45
你沒超30萬不需要填這個(gè)表
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2024 04/25 11:51
超過了,實(shí)際銷售額794217.38
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:54
你截圖的第一的表沒超過呀
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 11:55
那你主表要改一下的呀
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2024 04/25 11:59
嗯嗯,重新填了,麻煩老師幫我看下,然后再看下減免稅這塊是否有問題
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王曉曉老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/25 12:08
你開的是專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)的
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