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郭老師，您昨天說的借 應付利潤 貸 利潤分配未分配利潤 那資產負債表上 應付利潤就有余額了，這個科目可以有余額？我怎么對這個不懂啊
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您好
不好意思 點快了 沒注意是向郭老師提問的 對不起
應付利潤是負債類科目 可以有余額的哈
就是分紅給股東的計提
2024 04/24 07:43
84784987 
2024 04/24 07:45
我這是，去年暫估成本了，今年老板提供不了成本票，所以需要調表調賬，交稅
84784987
2024 04/24 07:46
借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款
bamboo老師 
2024 04/24 07:46
那這個分錄是沖回分配的利潤的
跟暫估成本沒有關系啊
請問您去年暫估成本的時候分錄怎么寫的
84784987
2024 04/24 12:17
借 主營業(yè)務成本 貸 應付賬款 今年她找不到成本票 需要納稅
bamboo老師
2024 04/24 12:41
那要寫分錄調整
請問單位是小企業(yè)會計準則做賬嗎
84784987
2024 04/24 14:45
就是小企業(yè)
bamboo老師
2024 04/24 14:47
借 利潤分配-未分配利潤 借方負數
?貸 應付賬款 貸方負數
匯算清繳 這樣寫分錄就可以了哈
84784987
2024 04/24 15:12
那表上調哪一行？
bamboo老師
2024 04/24 15:33
納稅調整項目明細表 扣除類 其他欄次
84784987
2024 04/24 21:29
如果來了一些成本票，不過成本票不夠暫估金額，怎么辦？
bamboo老師
2024 04/24 21:38
那就把暫估的紅沖 然后根據發(fā)票入賬 差額匯算清繳納稅調增就好了
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