問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，茶葉公司銷(xiāo)售返點(diǎn)贈(zèng)送給客戶(hù)的茶葉分錄怎么做呢？是不是要做所得稅和增值稅視同銷(xiāo)售收入？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/22 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的，這個(gè)是視同銷(xiāo)售。
2024 04/22 11:30
84785029
2024 04/22 11:35
分錄怎么做呢
宋生老師
2024 04/22 11:38
你好，這個(gè)借銷(xiāo)售費(fèi)用貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
84785029
2024 04/22 11:39
借方“銷(xiāo)售費(fèi)用”沒(méi)有發(fā)票是不是要做納稅調(diào)增？
宋生老師
2024 04/22 11:40
你好是的。就是這樣子，所以一般老師都建議開(kāi)帶折扣的發(fā)票。
84785029
2024 04/22 14:57
老師，如果是開(kāi)的折扣發(fā)票，，是不是要把這個(gè)金額填寫(xiě)在匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里收入類(lèi)調(diào)整“銷(xiāo)售折扣、折讓和退回”里？
宋生老師
2024 04/22 14:58
你好！不用。你開(kāi)帶折扣的，按折扣后的金額來(lái)申報(bào)收入就行
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